Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год



ДОКЛАД

Об отчете об выполнении бюджета Михайловского городского района за 2011 год

(общественные слушания)


Почетаемые участники общественных слушаний!


Я приглашаю Вас обсудить один из основных денежных документов Михайловского городского района «Отчет об выполнении бюджета за 2011 год». На Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год общественные слушания приглашены руководители структурных подразделений и Вы сможете им задать вопросы, какие услуги будут предоставлять популяции наши экономные учреждения.

Районный бюджет Михайловского городского района по налоговым и неналоговым доходам Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год в 2011 году выполнен на 111,3 процента и составляет 359 631,23 тыс. рублей при плане 323 132,54 тыс. рублей;

В районный бюджет поступило налогов и других неотклонимых платежей по сопоставлению с предшествующим годом больше на 99 094,15 тыс. рублей (138 процентов Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год).

Каждодневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений районного бюджета, проводимый работниками управления денег, оперативное взаимодействие с админами поступлений в районный бюджет, управлением федерального казначейства, структурными подразделениями администрации района позволил вовремя реагировать на динамику Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год поступлений в течение года и принимать действенные меры по мобилизации доходов в бюджет.

Организация работы по мобилизации поступлений и погашению задолженности по налогам и сборам позволила дополнительно получить в бюджет 7480,6 тыс. рублей Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год, в том числе:

- НДФЛ – 1 347,6 тыс. рублей, из их сумма погашенной задолженности –233,3 тыс. рублей, сумма дополнительно поступившего налога в итоге увеличения и легализации зарплаты – 1 114,3 тыс. рублей;

- местные налоги – 956,5 тыс. рублей;

- налоги по особым налоговым режимам – 4 162,9 тыс Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год. рублей;

- арендная плата – 27,2 тыс. рублей;

- платежи за негативное воздействие на окружающую среду – 29,9 тыс. рублей.

Всего в целях высококачественного и полного воплощения расходных обязанностей за 2011 год управлением денег осуществлено 11 корректировок бюджета.

По расходам Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год районный бюджет Михайловского городского района исполнен на 95,2 процента и составляет 533 517,2 тыс. рублей при плане 560 583,6 тыс. рублей.

На конец отчетного периода профицит бюджета Михайловского городского района составил 13 352,59 тыс. рублей.

Организация Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год управлением денег работы по управлению средствами одного счёта бюджета, высококачественное составление кассового плана обеспечило ликвидность счёта в течении всего денежного года, что позволило в полном объёме и вовремя финансировать все расходные заявки основных распорядителей Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год, и исполнить районный бюджет по расходам на 99,8 процента (без учета безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета).

Кредиторская задолженность на 01.01.2012год составила 642,9 тыс. руб., в т.ч.:

расчеты по платежам в бюджет за 4 квартал (срок Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год уплаты в январе) – 642,45 тыс. рублей.

На 01.01.2012 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.


Дебиторская задолженность по экономной деятельности составила - 492,7 тыс. руб.

Городские гарантии в 2011 году не предоставлялись.

Городских заимствований в 2011 году не производилось.

Городской Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год долг по состоянию на 01.01.2012г. отсутствует.


Д О Х О Д Ы

Основой формирования доходной базы районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам являются налог на доходы физических лиц, платежи при использовании природными Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год ресурсами и доходы от использования имущества. Уровень поступлений обозначенных платежей за 2011 год к общей сумме поступивших доходов составил 93,5 процента.

Выполнение бюджета городского района за 2011 год составило 111,3 процента. К аналогичному уровню прошедшего Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по бюджету городского района составил 38 процентов. На рост поступлений к аналогичному уровню прошедшего года по бюджету городского района оказали последующие виды доходов: налог на доходы физических Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год лиц (34,8 процента); доходы от реализации имущества (295,5 процента); единый налог на вмененный доход (121,1 процента); доходы от реализации земляных участков (505,5 процента); штрафы, санкции, возмещение вреда (168,2 процента), платежи при использовании природными ресурсами Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год (262,9 процента).

Выполнение экономных предназначений бюджета городского района за 2011 год в разрезе платежей:

Налог на доходы физических лиц.

Толика поступления налога на доходы с физических лиц в доходах бюджета городского района за 2011 год составила 84 процента Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год.

К соответственному периоду прошедшего года рост данного источника доходов бюджета городского района составил 34,8 процента.

Выполнение налога на доходы физических лиц к годичному предназначению за отчетный период по бюджету городского района составило Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год 111,6 процента. Главным условием, которое воздействовало на дополнительное поступление вышеназванного налога, явилось изменение налогооблагаемой базы по компаниям участвующим в строительстве газо- и нефтепровода.

Единый сельскохозяйственный налог

Толика поступления одного сельскохозяйственного налога за 2011 год Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год составила 0,1 процента в доходах бюджета городского района.

К соответственному периоду прошедшего года вышло понижение поступления данного источника доходов бюджета городского района на 75,6 процента.

Выполнение одного сельскохозяйственного налога к годичному предназначению составило Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год 101 процент. Воздействие на понижение поступления одного сельскохозяйственного налога оказали издержки главных налогоплательщиков по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на приобретение сельскохозяйственной техники.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Толика Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год поступления одного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2011 год составила 2,2 процента в доходах бюджета городского района.

К соответственному периоду прошедшего года рост данного источника доходов составил 21,1 процента.

Выполнение одного налога на Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год вмененный доход для отдельных видов деятельности к годичному предназначению составило 107,5 процента.

Муниципальная пошлина.

Толика поступления гос пошлины в бюджет городского района за 2011 год составила 0,7 процента. К соответственному периоду прошедшего года понижение поступления данного Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год источника доходов бюджета городского района составило 10,6 процента.

Выполнение гос пошлины к годичному предназначению составило 108 процентов. Выполнение плана данного вида платежа находится в зависимости от проводимых юридически важных действий как физическими, так Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год и юридическими лицами в течение всего отчетного периода, также конфигураций, вносимых законодательством в нормативы рассредотачивания доходов по уровням бюджета.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Толика поступления платы за негативное воздействие на Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год окружающую среду в бюджете городского района за 2011 год составила 5,7 процента.

К соответственному периоду прошедшего года рост платы за негативное воздействие на окружающую среду составил 262,9 процента. Выполнение платы за негативное воздействие на окружающую Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год среду к годичному предназначению составило 108,3 процента. Главным условием, которое воздействовало на дополнительное поступление средств в бюджет городского района, явилось изменение налогооблагаемой базы по компаниям участвующим в строительстве газо- и нефтепровода.

Доходы Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год, получаемые в виде арендной платы за земляные участки.

Толика поступления арендной платы за земляные участки в бюджете городского района за 2011 год составила 3 процента.

К соответственному периоду прошедшего года рост поступлений в бюджет Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год по арендной плате составил 104,2 процента. Выполнение к годичному предназначению составило 107,1 процента.

На выполнение арендной платы оказывают влияние условия и количество заключаемых договоров, изменение кадастровой цены земляных участков.

Штрафные санкции.

Толика Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год поступления штрафных санкций в бюджете городского района за 2011 год составила 1,9 процента. К соответственному периоду прошедшего года рост штрафных санкций составил 168,2 процента. Выполнение к годичному предназначению составило 117,5 процента. Выполнение, сначала, находится в зависимости от Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год количества налагаемых штрафных санкций контролирующими органами и размера самих санкций.


РАСХОДЫ

Общая расходная часть бюджета возросла в 2011 году относительно 2010 года на 76 003 тыс. рублей либо на 16,6 % (выполнение 2011 года –533 517,2 тыс. рублей, факт 2010 года – 457 514,2 тыс Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год. рублей).

Расходы местного бюджета без учета передаваемых муниципальных возможностей, не относящихся к ведению органов местного самоуправления, в 2011 году составили 363 682,2 тыс. рублей, что на 90 725,3 тыс. рублей больше уровня прошедшего года (за счет использования в 2011 году Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год доходов, приобретенных сверх утвержденных решением о бюджете на 2011 год).

В расходах бюджета Михайловского городского района за 2011 год толика расходов на образование составила 58,4 %, на здравоохранение –15,6 %, на культуру –3,8 %, на городские программки и мероприятия – 10,7 % толика Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год расходов на содержание администрации, аппарата Думы Михайловского городского района и экономных учреждений, обеспечивающих выполнение функций органов местного самоуправления – 10,4 %.

Образование

Экономные ассигнования по разделу «Образование» в 2011 году составили сумму 311 596,8 тыс. рублей, в Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год том числе:

за счет средств местного бюджета 178 595 тыс. рублей, за счет средств субвенции 133 001,8 тыс. рублей, в т.ч.:

1) на оплату труда работников учреждений образования с учетом начислений ориентировано 175 427,1 тыс. рублей;

2) на оплату коммунальных Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год услуг – 33 777,8 тыс. рублей;

3) на содержание учреждений образования, на приобретение главных средств и вещественных припасов –92 361,8 тыс. рублей.

4) на компанию молодежной политики и оздоровление малышей – 2 915,6 тыс. рублей.

^ Культура, кинематография и сми

Расходы на культуру, кинематографию Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год и сми в 2011 году составили 22 137,8 тыс. рублей.

Культура

На оказание экономных услуг популяции в области культуры и проведение культурных мероприятий в 2011 году ориентировано 20 334,2 тыс. рублей, что составляет 159 % к объему 2010 года.

В данный подраздел включены Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год расходы:

- на оплату труда и начисления учреждений культуры – 7 717,5 тыс. рублей;

- на коммунальные услуги учреждений культуры – 641,8 тыс. рублей;

- на приобретение главных средств, на остальные текущие расходы – 10 641,7 тыс. рублей;

Здравоохранение

Экономные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год 2011 году составили 83 436,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 70 175,35 тыс. рублей;

за счет средств субсидий на валютные выплаты мед персоналу фельдшерско-акушерских пт, докторам, фельдшерам и мед сестрам Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год скорой мед помощи – 3 690,8 тыс. рублей;

за счет средств межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения – 9 570,75 тыс. рублей.

Из общей суммы экономных ассигнований расходы:

- на оплату труда с учетом начислений Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год – 28 440 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг – 9 372,5 тыс. рублей;

- на содержание оборудования, приобретение материалов, главных средств –42 503 тыс. рублей.

^ Физкультура и спорт

Всего по подразделу «Физическая культура и спорт» в 2011 году на развитие физической культуры и спорта Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год на местности района ориентировано 2 749,55 тыс. рублей, в том числе:

- на со финансирование строительства спорткомплекса в п. Новошахтинский – 2 000 тыс. рублей;

- расходы на оказание услуг популяции по проведению спортивных мероприятий – 749,5 тыс. рублей Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год.

Соц обеспечение населения

По данному подразделу были произведены расходы в сумме 405,5 тыс. рублей, в том числе:

на выплату субсидии для обеспечения жильем юных семей и юных профессионалов, живущих и работающих в сельской местности, средством софинансирования краевой Доклад об отчете об исполнении бюджета Михайловского муниципального района за 2011 год мотивированной программки «О соц развитии села до 2010 года» в сумме 145 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета профинансировано 22 МЦП на сумму 44 485,5 тыс. рублей.


Начальник управления денег И.Ю.Тараненко



doklad-po-itogam-i-perspektivam-raboti-lagerya-v-s-luvenga-kandalakshskogo-rajona-na-baze-filiala-kolledzha-gaou-mo-spo-mik-direktor-gaou-mo-spo-mik-g-s-shatilo-uvazhaemaya-lyudmila-aleksandrovna-uvazhaemie-kollegi.html
doklad-po-itogam-raboti-oao-beiz.html
doklad-po-itogam-raboti-uchrezhdenij-zdravoohraneniya-za-pervoe-polugodie-2010-goda-vpervom-polugodii-2010-goda-prodolzhilos-postupatelnoe-dvizhenie-vpered-i-razvitie-uchrezhdenij-zdravoohraneniya-gorodskogo-okruga-himki.html